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索引號: 015113446-202109-318274 主題分類: 財政預決算
發布機構:  环球现金网 發布日期: 2021-09-28 09:54
名 稱: 昆明市生態環境監控中心部門2020年度部門決算
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昆明市生態環境監控中心部門2020年度部門決算

發布時間:2021-09-28 09:54 瀏覽次數:0
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目錄

第一部分 昆明市生態環境監控中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 昆明市生態環境監控中心概況

一、主要職能

(一)主要職能

根據昆編辦複【2011】108號文,我中心更名為昆明市環境監控中心。職責為:

1、貫徹執行國家、省、市有關環境監控管理與信息化建設的法律、法規、標準及政策。

2、負責組織編製全市環境監控及信息化建設的規劃、計劃並組織實施,製定全市環境監控及信息化相關管理製度和技術規範。

3、負責對環境質量狀況和汙染源排放情況進行監控,對環境管理與應急,環境執法與監測實施統一指揮調度。

4、負責組織實施全市環境自動監控係統的建設、運行與維護管理。

5、完成上級交辦的其他工作。

(二)2020年度重點工作任務介紹

1.完成滇池流域水環境監測網絡及信息平台擴充升級項目建設,配合水生態環境處做好平台的推廣應用工作

滇池流域水環境監測網絡及信息平台擴充升級項目已於2019年底完成初步驗收,1月初組織培訓後開始試運行,目前市、縣兩級各部門共注冊用戶724人,2月1日起向各級政府及相關部門共355人發送水質超標提醒短信共二十一萬餘條,試運行過以來共收集及修改建議207個,計劃年底完成項目終驗。

2.加快推進生態環境大數據平台建設和應用,組織開展局已建信息係統運行維護工作,整合完善信息係統

在對局機關相關部門、各直屬事業單位及7個分局調研的基礎上,完成《昆明市生態環境信息係統運行維護工作方案》編製,按照方案完成項目招標采購並開展運行維護工作。

經對現有信息係統使用情況進行調研和分析的基礎上,編製了《2020年环球现金网 信息係統整合方案》。按方案要求,目前已將環境質量相關的信息係統從18個整合為11個。

在梳理汙染源管理12個方麵的業務的基礎上,整理汙染源檔案信息資源目錄並建立數據庫;從目前在用的14個與汙染源相關的省部級信息係統中歸集數據,與其中10個信息係統實現了自動化的數據對接,4個係統通過人工導出的方式定期歸集數據,目前已歸集汙染源各項業務的104萬條數據;在歸集數據的基礎上,正在開發汙染源檔案手機APP。

數據建設方麵,整合了國家现金网上斗地主 、市生態環境局、市滇管局、市水務局的128個地表水環境質量自動監測站數據,整合了市級、縣級、街道辦建立的102個空氣質量自動監測站數據;平台建設方麵,編製完成《昆明市生態環境大數據中心平台(一期)項目建設方案》,目前正在積極爭取項目資金。

3.嚴守自動監控數據傳輸有效率紅線,2020年達到99.18%,超國家考核要求10%

本年度內昆明納入傳輸有效率考核的企業為70家。截止11月1日,昆明市國控可控企業數據傳輸有效率達到99.18%,達到國家90%的要求,全省排名第四,處理異常數據23000餘條,上傳國發平台憑證430份,停產標記390次,保障了自動監測數據有效連續上傳。

4.紮實開展巡檢工作,運維監理工作成效突現

2020年1月1日至2020年12月14日,共出動車輛272輛次,人員524人次, 共進行574家次現場監理檢查,其中重點企業346家次,非重點企業228家次,共出具現場檢查報告628份,周報43份,月度檢查報告11份。通過增加巡檢頻次,提升巡檢效能,企業端自動監控設施運行穩定性和規範性方麵已有了較大的改善和提高。

5.做好汙染源普查成果開發和應用

建立全國第二次汙染源普查成果數據庫,完成全市汙普數據歸集入庫;編製了《昆明市第二次全國汙染源普查成果分析專題圖集》,基於圖集建立了專題圖集瀏覽係統。

6.加強對自動監測數據的統計分析能力,為管理提供依據。

2020年1月1日至12月14日已統計環境自動站聯網監控周報41期。

2020年1月1日至今提供和配合各處室統計報表72次。其中提供大氣處排汙企業名單1份,提供給計財處周邊汙水處理廠月數據報表1份,提供科技與國際交流合作處國電陽宗海發電廠月數據報表11份,提供水處及其他部門領導滇池流域汙水處理廠日報表49份,提供監察支隊第一至十汙數據季度審核表2份,配合監測處統計汙染源、地表水名單2份,配合監察支隊超標和憑證報送情況統計5次。

7.配合開展綠盾“2020”自然保護地強化監督工作

配合規劃與自然生態保護處開展綠盾“2020”自然保護地強化監督工作,主要負責雲南省自然保護地監管平台技術支持,係統信息填報、縣區用戶管理等支持服務。

8.每日對汙染源在監控發現的問題及時進行轉辦,轉辦率達100%

2020年1月1日至12月14日共發出電子督辦單1020份,統計超標異常數據共計3570條,其中經核對192條異常超標數據為企業通過係統企業端已關聯憑證,實際異常超標數據為3378條,並及時將監控超標情況以電子督辦單形式及時反饋監察部門核查,監控超標異常情況轉辦率達到100%,現共收到監察部門辦結回複3367條,辦結率達到99.6%,以此加強環境監控及監察的協同工作模式。

9.無人機協助排查監察死角,為執法提供依據

配合水生態環境處對牛欄江流域水汙染防治工作情況開展現場調研督導,我中心派工作人員和無人機參與進行排查,共計起飛14架次,航程26.8公裏,收集視頻19條,照片131張。

10.利用數據為執法工作提供支撐

為市生態環境支隊開發生態環境執法“雙隨機” 係統;   為法規處開發行政處罰案件登記係統。

11.積極做好政務公開和生態環境宣傳工作

定期檢查和更新局門戶網站,及時反饋存在的問題,確保各板塊所有信息得到及時更新。目前我局網站已合格通過2020年前三季度市政府針對市級部門政府網站的測評。2020年初改版後,累計訪問數已近18萬人次,其中“政府信息公開”、“网赌平台哪个好 ”等頻道成關注焦點。在此基本上,今年新冠疫情,網站對疫情信息做好適時發布工作,此外,在做好法定內容信息網站的發布工作外,今年集中精力做好“cop15”相關信息的網站宣傳。截止12月11日,發布信息1659條。完成網絡調查3件。受理、回複網絡依申請公開15件。

保質保量完成政務信息報送、黨建信息報送、廉政信息報送工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入昆明市生態環境監控中心2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。分別是:昆明市生態環境監控中心。

(二)部門人員和車輛的編製及實有情況

昆明市生態環境監控中心部門2020年末實有人員編製17人。其中:行政編製0人(含行政工勤編製0人),事業編製0人(含參公管理事業編製XX人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員16人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員0.00人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編製4輛,在編實有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明市生態環境監控中心部門2020年度收入合計727.36萬元。其中:財政撥款收入727.36萬元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。與上年對比增加10.58萬元,增加了1.48%,主要原因為:人員經費增加。

二、支出決算情況說明

昆明市生態環境監控中心部門2020年度支出合計746.02萬元。其中:基本支出310.97萬元,占總支出的41.68%;項目支出435.05萬元,占總支出的58.32%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年對比增加10.58萬元,增加了1.48%,主要原因為:人員經費增加。

(一)基本支出情況

2020年度用於保障昆明市生態環境監控中心正常運轉的日常支出310.97萬元。與上年對比增加了23.66萬元,主要原因為人員經費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出291.50萬元,占基本支出的93.74%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費19.47萬元,占基本支出的6.26%

(二)項目支出情況

2020年度用於保障昆明市生態環境監控中心機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用於專項業務工作的經費支出435.05萬元。與上年對比增加了5.57萬元,主要原因為:增加了工作任務,增加項目經費。具體項目開支及開展工作情況:

1、滇池流域水汙染物總量監管係統運行維護經費96.4萬元;

2、市環保局所屬網站管理經費5萬元;

3、空氣質量信息發布數據采集經費5萬元;

4、昆明市環境監控指揮中心係統數據采集經費10萬元;

5、滇池流域水環境監測網絡及信息平台數經費24萬元;

6、高空視頻監控數據采集經費17萬元;

7、昆明市數字環保監控中心數據采集經費13萬元;

8、昆明市環境監控指揮中心係統運行維護經費13.99萬元;

9、昆明市數字環保共享平台數據采集經費15萬元;

10、昆明市汙染源自動監控設施運行監理經費109.9萬元;

11、昆明市數字環保共享平台運行維護經費9.6萬元;

12、昆明市汙染源自動監控係統運行維護經費9萬元;

13、空氣質量信息發布係統運行維護經費9萬元;

14、昆明市數字環保監控中心係統運行維護經費60萬元;

15、高空視頻監控係統運行維護經費6萬元;

16、草海區域水環境監測信息平台運行維護經費9萬元;

17、專戶上年結轉結餘18.66萬元;

18、昆明市噪聲自動監控係統運行維護經費4.5萬元;

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

昆明市生態環境監控中心2020年度一般公共預算財政撥款支出727.36萬元,占本年支出合計的97.50%與上年對比增加10.58萬元,增加了1.48%,主要原因為:人員經費增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出96.40萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的13.25%。主要用於

“2019999”其他一般公共服務支出96.4萬元;

2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅遊體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出24.03萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.30%。主要用於:

“2080505”機關事業單位基本養老保險繳費支出24.03萬元          

9.衛生健康(類)支出23.91萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.29%。主要用於:

“2101102”事業單位醫療16.03萬元

“2101103”公務員醫療補助7.29萬元

“2101199”其他行政事業單位醫療支出0.6萬元

10.節能環保(類)支出558.58萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的76.80%。主要用於:

“2111101”生態環境監測與信息支出558.58萬元

11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出24.44萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.36%。主要用於:

“2210201”住房公積金24.44萬元

20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

昆明市生態環境監控中心部門2020年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為9.44萬元,支出決算為1.46萬元,完成預算的15.47%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為1.46萬元,完成預算的15.47%;公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算的0%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小於預算數的主要原因為我單位節約公務用車費用開支。

2020年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2019年減少1.93萬元,下降56.97%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算減少1.93萬元,下降56.97%;公務接待費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因為我單位節約公務用車費用開支。

(二) 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2020年度般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出1.46萬元,占100.00%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出1.46萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出1.46萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用於(相關工作範圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費0.00萬元。其中:

國內接待費支出0.00萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

昆明市生態環境監控中心部門2020年機關運行經費支出0.00萬元,

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日,昆明市生態環境監控中心部門資產總額1349.1萬元,其中,流動資產232.95萬元,固定資產121.72萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產994.43萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少384.8萬元,其中固定資產減少17.49萬元。處置房屋建築物0平方米,賬麵原值0萬元;處置車輛0輛,賬麵原值0萬元;報廢報損資產0項,賬麵原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬麵原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表




單位:萬元


項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產


小計

房屋構築物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

1349.1

232.95





121.72



994.43





填報說明:

1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產




2.固定資產=房屋構築物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產




3.填報金額為資產“賬麵原值”。


三、政府采購支出情況

2020年度,部門政府采購支出總額280.32萬元,其中:政府采購貨物支出0.42萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出279.9萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結餘資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

情況說明裏涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。


便函〔2021〕2826號

便函〔2021〕2826號附件

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